生產(chǎn)管理系統軟件ERP供貨商或客戶(hù)欠款不正確時(shí)怎么解決

生產(chǎn)管理系統軟件ERP供貨商或客戶(hù)欠款不正確時(shí)怎么解決

在免費版本的生產(chǎn)管理軟件系統ERP下載安裝好后的日常使用過(guò)程中，如果遇到客戶(hù)欠款應收款不正確，或者遇到供貨商欠款應付款數據不對的時(shí)候，我們該怎樣檢查處理并解決問(wèn)題呢？

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其實(shí)，軟件里提供了一個(gè)自動(dòng)重算刷新欠款數據的功能，今天我們就來(lái)給大家講一下具體的操作步驟：

第一步：
依次點(diǎn)擊軟件上方的【系統管理-數據維護-數據刷新】，就會(huì )打開(kāi)賬本數據維護界面。

第二步：
點(diǎn)擊賬本數據維護界面上的【欠款刷新】，之后，我們可以看到這里會(huì )有兩個(gè)選項。我們可以根據自己的需要進(jìn)行打勾選中，然后點(diǎn)擊下面的【點(diǎn)我刷新全部金額數據】按鈕，就可以對供貨商和客戶(hù)的欠款數據進(jìn)行重新計算。但是，在進(jìn)行選擇之前，我們必須要先了解清楚，這兩種重新計算方式的算法過(guò)程。

下面我們就來(lái)講一下它們的詳細意思：
1.根據單據上已有的合計金額重新計算并更新相關(guān)出入庫單位的欠款金額。
就是用單據詳細信息界面表格下方的【應付金額或者應收金額】里的數據，來(lái)重新把所有的單據再重新計算一遍。這個(gè)刷新重算不會(huì )影響以前的單據上的數據。也就是說(shuō)，以前的單據上的數據不會(huì )發(fā)生改變。

2.根據單據明細上的 貨品數量x單價(jià)=金額 重新計算上的應收或應付金額
就是把每張單據里的每個(gè)貨品，用數量x單價(jià)算出這個(gè)貨品的金額，再把這張單據上的所有貨品的金額加起來(lái)，重新算出應收或應付金額。之后，再用這個(gè)新的應收或應付金額去重新刷新計算客戶(hù)或者供應商的欠款。（比如：以前的舊單據上的貨品金額是102元，表格下面的應收金額是100元（抹零優(yōu)惠了2元，手工將102元改成了100元的），這種情況下，系統就會(huì )把表格下面的應收或者應付金額變成102元，然后再用這個(gè)102來(lái)計算欠款，這樣，欠款就會(huì )和之前的欠款金額有差異）

因此，溫馨提示：如果有手工填寫(xiě)過(guò)應收應付金額的情況，是不能勾選第2項，進(jìn)行刷新。

第三步：
按需要選擇好之后，點(diǎn)擊下方的【點(diǎn)我刷新全部金額數據】按鈕，再等待系統重新刷新計算完成就可以了，過(guò)程根據數據量的多少不同，長(cháng)短不一，完成之后會(huì )有提示。刷新過(guò)程中不要移動(dòng)鼠標鍵盤(pán)等。

今天講的內容你學(xué)會(huì )了嗎，如果還有疑問(wèn)，你還可以點(diǎn)擊這里，在線(xiàn)觀(guān)看本講內容的視頻教程。

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